Admin
Membuat nota, memperbaiki pending/rejected, dan melihat history miliknya.
Alur kerja
Peran dan pemeriksaan nota
Siapa mengerjakan apa, dari pengajuan sampai pemeriksaan mingguan.
Super Admin / IT
Menyetujui, menolak, atau void nota serta mengelola data sistem.
Pemeriksa
Memeriksa nota approved per minggu dan melaporkan masalah.
Arti status nota
| Status | Arti | Tindakan |
|---|---|---|
| ⏳ Pending | Menunggu keputusan IT | Admin masih dapat mengedit |
| ✓ Approved | Disetujui IT | Masuk pemeriksaan mingguan |
| ✗ Rejected | Perlu diperbaiki | Admin edit dan kirim ulang |
| ⊘ Void | Nota dibatalkan | Riwayat tetap tersimpan |
Pemeriksaan mingguan
Periode dibagi 1-7, 8-14, 15-21, dan 22-akhir bulan. Minggu dapat ditutup setelah semua nota benar.
Ada Tambahan berarti nota terlambat masuk dan minggu perlu diperiksa ulang.
Jika nota bermasalah
Pemeriksa menulis catatan dan menyalin laporan. IT melakukan void, admin membuat nota pengganti, lalu IT menghubungkan pengganti dan menyelesaikan masalah.